...
2) Если некорректная ставка 5%, мы уменьшим НДС начисленный, поэтому обязаны оформитьTaxCreditNote наоснованииOutputVATTransaction.
- В любых вариантах требуется документ-основание. Не знаю как выбрать Output VAT transaction в качестве основания
3) OutputVATTransaction (TransactionType = Invoice, AdjustmentType = Increase, Prices Include VAT неустановлен) насуммукорректируемойреализации. Income / ExpenseAccountустановить как счет выручки в первичном документе Invoice, указать исправленную ставку НДС.
4) Если некорректная ставка 0%или Exempt, а новая 5%, мы увеличиваем НДС начисленный, поэтому обязаны оформить TaxInvoice наоснованииOutputVATTransaction.
При продаже была указана некорректная ставка НДС и нет возможности изменить Invoice, например, уже сдана отчетность за период, которому принадлежит Invoice. Мы обязаны отразить соответствующие корректировки в текущем периоде в VATReturn.
Отражение в системе
1) OutputVATTransaction (TransactionType = Invoice, AdjustmentType = Decrease, Prices Include VAT установлен) насуммукорректируемойреализации. Income / ExpenseAccountустановить как счет выручки в первичном документе Invoice, указать первичную ставку НДС.
...
- Вопрос отпал в связи с новой функциональностью
3) OutputVATTransaction (TransactionType = Invoice, AdjustmentType = Increase, Prices Include VAT неустановлен) насуммукорректируемойреализации. Income / ExpenseAccountустановить как счет выручки в первичном документе Invoice, указать исправленную ставку НДС.
4) Если некорректная ставка 0%или Exempt, а новая 5%, мы увеличиваем НДС начисленный, поэтому обязаны оформить TaxInvoice наоснованииOutputVATTransaction.
...