...
Rebate (based on the sales volume for the financial period) is registered with a credit note (Transaction Type = Mutual Settlements Adjustment) whose amount is equal to the bonus amount. Не получается создать без списка документов - оснований
Кейс 3 Некорректная ставка в Invoice
При продаже была указана некорректная ставка НДС и нет возможности изменить Invoice, например, уже сдана отчетность за период, которому принадлежит Invoice. Мы обязаны отразить соответствующие корректировки в текущем периоде в VATReturn.
Отражение в системе
1) OutputVATTransaction (TransactionType = Invoice, AdjustmentType = Decrease, Prices Include VAT установлен) насуммукорректируемойреализации. Income / ExpenseAccountустановить как счет выручки в первичном документе Invoice, указать первичную ставку НДС.
2) Если некорректная ставка 5%, мы уменьшим НДС начисленный, поэтому обязаны оформитьTaxCreditNote наоснованииOutputVATTransaction.
- В любых вариантах требуется документ-основание. Не знаю как выбрать Output VAT transaction в качестве основания
3) OutputVATTransaction (TransactionType = Invoice, AdjustmentType = Increase, Prices Include VAT неустановлен) насуммукорректируемойреализации. Income / ExpenseAccountустановить как счет выручки в первичном документе Invoice, указать исправленную ставку НДС.
4) Если некорректная ставка 0%или Exempt, а новая 5%, мы увеличиваем НДС начисленный, поэтому обязаны оформить TaxInvoice наоснованииOutputVATTransaction.
При продаже была указана некорректная ставка НДС и нет возможности изменить Invoice, например, уже сдана отчетность за период, которому принадлежит Invoice. Мы обязаны отразить соответствующие корректировки в текущем периоде в VATReturn.
Отражение в системе
1) OutputVATTransaction (TransactionType = Invoice, AdjustmentType = Decrease, Prices Include VAT установлен) насуммукорректируемойреализации. Income / ExpenseAccountустановить как счет выручки в первичном документе Invoice, указать первичную ставку НДС.
2) Если некорректная ставка 5%, мы уменьшим НДС начисленный, поэтому обязаны оформитьTaxCreditNote наоснованииOutputVATTransaction.
3) OutputVATTransaction (TransactionType = Invoice, AdjustmentType = Increase, Prices Include VAT неустановлен) насуммукорректируемойреализации. Income / ExpenseAccountустановить как счет выручки в первичном документе Invoice, указать исправленную ставку НДС.
4) Если некорректная ставка 0%или Exempt, а новая 5%, мы увеличиваем НДС начисленный, поэтому обязаны оформить TaxInvoice наоснованииOutputVATTransaction.